篇一：收银主管工作职责
一、在大厦收银主管都做哪些工作：1、 协助上级主管建立健全有关收款政策与程序，并督导收银员严格执行，负责对
下级员工的督导，培训，及评估考核。
2、 负责收银员零用备用金的管理。包括：班前向收银员提供零用备用金，班后收
回备用金，到银行兑换零用备用金等刚工作
3、 巡回检查各营业点收银员工作状况，谁是抽查收银员的收款情况，核对应收金
额/实收现金，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。
4、 督促所有收银员下班及时做好交接班手续。
5、 配合财务人员做好账务衔接和核对工作，并记好有关的往来账务。
6、 每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述、防范和规范。
7、 每周组织例会，解决收银员工作中存在的问题。
8、 及时培训收银员的业务专业知识和思想问题。
9、 及时处理客人对收银员的陈述，检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在
的问题，作出记录及时向上级汇报。对处理意见对下属进行传达，并制定相应
措施，避免再次发生。
10、 谨慎使用电脑权限，修改/更正收银员使用电脑时录入的错误项目。对电脑上菜
单编码得出合理化建议。以便收银员快速录入。
11、 负责制定收银员的排班表和考勤工作。
12、 负责收银部每日销售数量金额情况与销售对单情况。
13、 负责协调，处理与营业部门及客户的关系。
14、 认真协助收银员中途缴款，做好协助工作。
15、 检查收银员密码，安排好机台。
16、 协助收银员解决子啊结账中出现的问题。
二、大厦的收银使用什么软件？
北京长益软件
三、收银的流程？
1、大钞什么流程（当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前收取大面额现金，称大钞预收）。
流程：领取现金收银箱-----开收银机银箱------收取大钞现金------入箱封好----- 关闭收银机银箱------ 入保险箱------做好收取记录-----收取下一收银机------回交财务室
收银操作流程
3 流程规则
3.1统一收银工作流程:顾客购物时由各专柜服务人员统一开具销售小票;顾客凭
销售小票到收银台付款。收银工作应遵循“收银要求服务客户。第一步：问候顾客。第二部：商品入机开票。第三部：唱收唱付。第四部：向顾客致谢。
3.2商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。
3.2.1封闭柜商品入机：是指商品销售人员开具“购物单“，“购物单”上注明商品编码、数量、合计金额等信息，收银员将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。
3.2.2超市商品扫面入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。
3.3收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中，如发现有收银员出现不规范操作，应当现场纠正，怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时，应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。
3.4 为保证资金安全，收银员上岗时如果收取现金超过1万元时，应主动通结算中心，收取大额。
3.5 出现收银设备故障突发事件时，应由值班班长报楼层经理，由楼层经理决定应对措施，出现顾客投诉等收银突发事(转自：wWw.DXf5.Com 东星 资源网:收银领班岗位职责)件时，由收银主管/前台经理进行处理。
4 流程涉及部门的主要职责
4.1收银员：负责收银的正常结算，了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银故障的处理。
4.2结算中心：为收银服务提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。
4.3收银主管/前台经理：为收银服务提供支持，包括交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员入场上机操作，现场抽查收银员钱箱。
4.4分管副总/负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障的支持的工作。
4.5财务部：负责收银员备用金的调剂、银行卡结算的对账及相关财务的处理问题。
4.6 信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。
5流程结构
5.1本流程包含3个子流程：“子流程1：收银上机操作流程、”“子流程2：收银故障处理流程”、“子流程3：”收银突发事件处理流程“。
5.2本流程“收银备用金管理流程“、”营业收款/存放流程“相衔接。
第二部分 流程描述
子流程1：收银上机操作流程
1 上机准备
1.1收银员上岗前，应按“收银备用金管理流程“领取收银备用金。
1.2收银员上岗后，按“收银员设备操作规程“开启收银机，进行清洁、物料及办公用品准备等，做好迎接顾客的准备工作。
2 开单销售商品入机
2.1接购物单（封闭柜）：
收银员接到顾客交来的“购物单“后，首先要：初步审定，包括：提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。
2.2商品录入
2.2.1如果是普通编码商品，单据审核无误后，在收银机上录入商品编码、数量，并按“确认键”
2.2.2如果为基本商品，应先用计算器复核“购物单”的合计金额是否正确，输入基本码商品金额并按数量键，再输入基本码，最后按“确认键”。
2.2.3如果是订购单，应先按“送货键”并确认，在输入商品编码、数量，最后按“确认键”。
2.2.4如果顾客持不同柜组的多张“购物单”一起付款时，收银员不得进行分柜结算，并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。
2.3审核
2.3.1商品资料输入收银机后，收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。
2.3.2如果资料不符，向顾客道歉，并请顾客将购物单据退回柜组重新开单。柜台离收银台较进的，收银员直接通知柜组人员重新开单。
2.4收款
收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式，进行收银结算，具体按“收银结算操作规范”操作。
2.5找赎
收银员收款后，在电脑小票第二联和”购物单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应收金额，同时将电脑小票、“购物单”、找零一并双手交到顾客手中。
2.6注意事项
柜组遗失已盖章的“购物单”时，首先由相应部门经理在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，并盖章确认。
3 超市商品扫描
3.1整理商品
3.1.1在扫描商品前，收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理，以防错收。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品，应先入机，避免漏输或打碎商品。
3.12收银员在收银过程中应注意防盗，眼睛余光要放远，从身边（收银台）过的顾客都要打量一下，肩上、腋下时否有商品未入机。
3.2扫描商品
3.2.1收银员手持商品，通过扫描仪，对商品上的条码进行扫描。每次只能拿单件商品，禁止一只手拿多个商品进行扫描。
3.2.2顾客购买多件相同商品时，按数量前应提醒顾客“您购买的商品共多少件”，防止按错数量键，同时核对显示屏与实务是否相符。
3.2.3多件称重码商品，如生鲜熟食、散装食品等，在扫描入机时，不得按数量键，只能单个扫描或间隔扫描入机，否则将导致价格翻倍或数量改变。
3.2.4超市内以基本码销售的商品，收银员应根据实际金额，先输入数量，再按设定键或用手工输入基本码的方法输入。
3.2.5当扫描不出商品时，应立即改用手工输入，若手工不能输入，则须将商品交由商品部门员工查找原因或寻找相同商品，不得用不同条码的同价商品代替入机。
3.3商品核对
3.3.1能打开包装或被开启过的商品，收银员应打开包装，核对实物与包装是否相符。
3.3.2扫描过程中，应该对扫描的商品品名、规格、单位、数量、价格与收银机显示屏资料是否相符，如有一相符的，需核实原因。
3.3.3按数量键前，应仔细核对多件商品的条码是否一致，条码应从后向前核对。
3.3.4按数量键后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实物数量是否相符，商品入机后再核对显示屏右上角的数量是否正确。
3.3.5称重码商品易变码，品名、重量、规格、金额易发生变化，收银员 需仔细核对屏幕。
3.3.6称重码易贴错码，商品销售人员易将品名录错，收银员应熟悉商品，认真检查。
3.4录入更正
3.4.1如出现价格错误，经查属于商品部门打错价，可在收银主管查证后，按底价出售，差价由商品部门负责人赔偿，收银主管应做好记录知会相应商品部门经理。
3.4.2如发现商品名、规格、条码（编码）不符合商品条码时，应委婉向顾客解释，并同时通知还原人员及就近员工更换。
3.4.3如在结算前顾客不购买此商品的，应及时通知收银主管到现场“取消/更正”该商品，“取消/更正”后的商品由收银主管带入超市。
3.5商品消磁
3.5.1硬标签消磁
3.5.1.1有硬标签的商品，应没扫描一个就取一个硬标签，要注意有些商品上有多个硬标签，也应逐一取下。
3.5.1.2不能正常取下防盗硬标签时，应委婉向顾客解释，如不能处理的，可请收银主管到场处理或请还原人员更换。
3.5.1.3对服装类商品进行消磁取下硬标签后，须将服装叠好，折叠时注意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还订有硬标签。
3.5.1.4取下硬标签后，如顾客不要此商品或需要跟换时，收银员呼叫收银主管以上人员将商品更正或取消后，及时将硬标签签订回原位。
3.5.2软标签消磁
所有商品和易盗商品入机核对无误后，需按“收银设备操作规程”进行消磁。
3.5.3如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后消磁。
3.6商品装袋
3.6.1装袋时要边扫描、边装袋，以防止多输或漏输的情况。
3.6.2装袋时要确保前后两位顾客的商品分开，装好袋的商品要集中放在一起交给顾客。易碎商品、大件商品，请顾客到服务台包扎并提醒顾客拿好。
3.6.3装袋时要注意将商品冷热分开、生熟分开、食品和用品分开。重量重、体积大的装在下面，重量轻体积小的装上面。商品装好后以不高出袋口为宜，必要时可再加一个购物袋。
3.6.4禁止将以入机或已装袋的商品在扫描器上方晃动。
3.7结算
3.7.1收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式进行结算，具体按“收银结算操作规范”操作。
3.7.2结算时，顾客货款不足的处理。
3.7.2.1用多张“提货凭证”卡的时候，若部分卡已经结算，而下面的卡还未到账，请顾客以其他方式付款，如果顾客不愿意，可请其到服务台退货，金额小于200元的可直接退现金，大于200元的由服务台值班员做卡退给顾客。
3.7.2.2如属顾客货源不足需先送货后付款或团购商品货到付款的，见“未付款先提货业务操作流程”。
3.8收款、找赎
收银员唱收顾客款项后，在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额，同时，将电脑小票、“购物单”或订购单“，找零一并双手交到顾客手中。
3.9挂单商品的处理
3.9.1应及时将挂单商品放在收银台下妥善保管，待顾客返回后，先按“挂单键”，再将商品拿到收银台上。
3.9.2在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即清算，收银员应对正在操作的商品结算后，再为有挂单商品的顾客结算。
4 收取大额
4.1收银员在收银过程中，如发现所收现金超出1万元应及时通知收银主管、防损员到场。
4.2收银主管和收银员在防损员的监督下，双方清点所收金额，核实一致后，填写“收银大额回收、领出登记表”，三方签字后，由收银员将现金用塑料袋封装好封包，在封口上亲笔签名确认后，将现金交收银主管。
4.3收银主管在防损员的护送下，将现金送回金库，存入保险箱内。
5现场盘点收银款
5.1收银主管在现场管理中，如需对某收银员收银款进行盘点，应在收银台上放置“暂停服务”标示牌，要求收银员暂停接待顾客，并向顾客做好解释工作，指引顾客到其他收银台结算。
5.2收银主管到该收银员的收银台当面打开钱箱对其的现金进行盘点。收银主管点2遍后，再由该收银员点2遍，确认两人所点的营业款一致后，由收银主管填制“收银情况抽查表”，并记录该收银员的最后一个收银流水号、ID号，请该收银员签名确认。
5.3收银主管在后台系统查询出被抽查收银员的当天营业款记录的现金营业款总数，与“收银情况抽查表”上记录的现金盘点结果（要扣除收银员基本备用金）进行核对。
5.4如现场盘点结果与电脑记录相符或在公司规定的长、短款正常范围内（详见收银长短款处理程序），则属正常情况。
5.5如发生超出长、短款金额正常范围的差异，抽查人员应查找原因，填制“收银员长（短）款通知单”，长款部分一律归公，短款部分由被抽查的收银员进行赔偿。
5.6出纳对收银主管的盘点工作进行抽查监督。
6 收银交接班(班中）
6.1收银交接班，是指两班次收银员工作交接。
6.2交接应在一笔交易完成后交接，不能再交易中途交接。
6.3交接班时，需将“暂停服务”标示牌放置在收银台面上，如有顾客询问，交班人应向顾客做好解释。
6.4交班人迅速将营业款、收回的“提货凭证”卡、银行签购单等放入到钱袋，退出自己的密码：接班人输入自己的密码，放入备用金核对操作员码无误后，立即收银。
6.5交接过程中收银台所有的办公用品要一一清点、交接。
6.6交接班时，如客流量较大，相邻的收银台注意轮流交接。
6.7香烟台收银员应对所负责的香烟、交接班本（进、销、存栏应填写完整）进行交接。
6.8拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。
6.9按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
6.10按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。
6.11填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。
篇二：收银主管岗位说明书篇三：收银员主管岗位职责
规范结帐流程的顺畅通行2、 为顾客提供良好的服务
3、 负责控制现金差异和先进安全
4、 确保准确、安全的收回营业款
5、 维持收银设备的正常运作
主要工作
1、 检查收银员的出勤状况，合理调度人力
2、 保障收银流程的快速、顺畅、准确
3、 督促收银员的礼貌用语言及服务，及时解决收银区顾客的问题
4、 确保收银机的安全运行，若有故障应及时通知信息部主管
5、 负责培训收银员的专业知识和技能考核
6、 及时安排收银台数的增减，保证收银员的工作效率
7、 及时解决收银员的零钱短缺，商品扫描错误等问题
8、 做好大宗顾客的服务工作
9、 维持收银区的环境卫生整洁
理解收银操作规范前明白团队的意义
理解收银工作的要点
理解收银岗位在企业中地重要地位
收银员岗位职能：
（一）营业前准备
上班准时拉卡到岗
检查仪容仪表、参加早班会。
牢记早班会中所要求的注意事项。
准备、调换好当日所需零钱。
清洁、整理收银台桌面、桌内、地面等卫生
开机检验收银机：严格按开机程序进行：先开POS机，再开主机，并检查UPS是否正常，使收银机界面调选到营业结束界面，发票装置是否正确、一致，日期是否正确，收银机所处状态是否是网络，收银机硬件是否完好等。
做好营业前准备工作，清点备用金，填好昨日解款单，迎宾曲响时定岗定位迎候顾客。(在迎宾曲响时，立即放下一切手头工作，按时迎宾)
（二）营业中
a .欢迎顾客：当顾客携带商品至收银台进行结帐时，收银员面带微笑，对顾客说：“欢迎光临!”
b .准确、快捷登录商品：商品扫描时，一手持袋，一手取商品刷条码后直接入袋(注：检验商品名称、商品重量、价格等)，严格按入袋原则进行装袋(见附入袋原则)。切记登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆；严禁顾客将未付款商品带出收银区域。
c 根据结帐金额，告知(面带微笑)顾客所购商品的总金额：“总共**元”，将空的购物篮从收银台拿开，叠放在一旁(保持购物篮清洁)。
D 收取顾客支付的价款：首先确认顾客支付的金额，并检查是否为假钞，面带微笑地对顾客说：“收您***”；将顾客的现金放入钱箱，若顾客未付帐应礼貌性地重复一次，不可表现不耐烦的态度。
E 正确找零：；将大钞放在下面，零钱放上面，将现金交于顾客手中，热情、友好地对顾客说：“找您***元”，并向顾客道别：“欢迎再次光临!” 销售发票放于顾客所购商品袋中。(注：不可将所找零钱放于收银台上。)
2、暂离收银台规范
a 收银员暂离收银台时，如有顾客等候结算时，不可立即离开，以礼貌的态度请后来的顾客到其它收银台结算，切忌突然关闭通道中断服务。
b 离开收银台时要键盘锁定，将“暂停收银”牌放在收银台上。
C 必须将收银通道拦住。
D 将销售款锁在收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走。
F 登记《离岗登记簿》，把离开的原因告知邻近的收银员。
营业结束时工作
a 将现金及解款单存入自己钱箱并锁好，交于总收银存于保险箱内，认真填写“钱箱存取单”。
b整理防盗扣、连卷袋、购物袋、衣架等，打扫收银台内外区域及地面卫生。在第2遍铃响后关闭收银机电源，罩上收银机防尘罩，关消磁器。
c清点收银收银员岗位注意点款，准确无误填写解款单
上班期间，收银员身上不许携带现金。(凡例查时发现收银员身上、收银机附近有现金，一律视作贪污公款。为避免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象，收银员务必遵守这条纪律。)
亲朋好友结算时，应请顾客到其他收银台收银。
店内员工购物要求其到员工购物结帐处进行付款结帐。
收银台上不准放置私人物品，以免和商品混淆。如有顾客付款时决定不买商品，应将其放入双号机的收银台上。
不启用的收银通道必须关闭，防止顾客将商品带出。
若顾客要求兑换零钱，应给以婉言谢绝，并建议顾客至总收银台调换。
收银员如有扫描商品变动、商品价格异议、顾客要求等自我不能解决的问题，应及时请总收银协助.