2004年部门绩效考评表（全年） 电子事业 部门 序号 绩效考评指标 单位 权重 基准值 目标值 备注 1 销售收入 万元 35 20000 27000 2 销售毛利率 % 25 45 46 3 销售回款率 % 15 90 95 4 月人均产值 万元/人 10 1.55 1.6 5 每百万产值客诉件数 件 15 ≤0.38 ≤0.3 全年 电子事业部2004年部门绩效考评评分细则 1. 销售收入（包括内部销售收入）：
1.1. 此指标根据当月财务部的数据提供。
1.2. 此指标下半年目标值为：三季度5900万元，四季度为6000万元；
下半年基准值为：三季度4900万元，四季度5350万元。
2. 销售毛利率：
2.1. 此指标根据当月财务部的数据提供；
3. 销售回款率：
3.1. 此指标根据当月财务部的数据提供，当月回款计划数由财务部确认；
3.2. 计算公式：实际回收货款/计划回收货款×100% 4. 人均产值：
4.1. 此指标由财务部部按月提供；
4.2. 计算公式：当月事业部产值/当月全部平均人数×100%=人均产值 当月平均人数=（期初人数+期末人数）/2 （当月事业部产值须扣除恒兴产值） 5. 每百万产值客诉件数：
5.1. 此指标由品保部按月提供。
2004年度电子事业部奖励办法 单位：万元 季销售收入超额 -825--0 0--300 300--600 600--1200 1200--2100 2100以上 奖励比率 0.78% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 速算扣除额 0 0 1.5 4.5 10.5 21 季奖励额=（季销售收入-季基数）×奖励比率-速算扣除额+6.45 毛利率 43%-45% 45%-45.5% 45.5%-46.5% 46.5%-48% 48%-50% 50%以上 奖励比率 4.3% 2.50% 5.00% 7.50% 10.00% 12.50% 速算扣除额 0 0 0.72 2.87 7.17 14.34 季奖励额=季销售收入×（毛利率-45%）×奖励比率-速算扣除额+4.3 注：本公式根据为超额累进制率。
1． 本方案为销售收入在年度计划基础上每增加2000万元，可增加1个月工资奖励为前提。
2． 年销售收入基数为20000万元，第一季度基数为4900万元，第二季度为4850万元，第三季度为4900万元，第四季度为5350万元。毛利率基数为45%，年奖励基数以3月份工资43万元的基数。
3． 绩效奖励合计=（季销售收入提成奖励+季销售收入毛利率提成奖励）×（季度实际销售回款率/销售回款率基准值）×（实际季度人均销售收入/人均销售收入基准值）×（实际百万产值客诉件数/百万产值客诉件数基准值） 4． 每季奖励额为应发奖励的50%，剩余50%在年末奖金中一并支付。
5． 奖励办法：
5.1. 奖励基数包干，增人不增奖励基数；
5.2. 对课以上主管的奖励不能超过实际奖励额的30%；
5.3. 此奖励细则的资金值计算依据为3月份非定额人员（不包括陈松杰）。
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