车辆检修市场化生存能力分析 ? 一、2016年计划检修及维护量安排 根据2016年2139万吨运输总量计划，全年设备检修投入2696万元，通过综合平衡，排定车辆检修计划如下：
年度 自翻车大修 自翻车年修 敞车大修 敞车年修 临修 平车大修 平车年修 2016 20 120 0 34 0 0 0 同时，还要完成翻车机、卸车机、抓斗等装卸设备及解冻库等设施的检修维护、运用车辆列检、轴检和临故修等保运工作。
二、车辆修理段主营业务分析 车辆修理段主营业务产值主要由车辆检修收入、列检检车及维护收入和翻车机收入三部分组成。
1、检修业务产值 同行业检修费用报价??????? （单位：万元） 型号 K4、KF-60自翻车 C62、C64型敞车 N17型平车 运输部 （市场模拟） 大修 6.73 5.34 5.34 年修 1.47 1.4 1.4 唐钢物流 公司 大修 无此车型 4.4 5.68 年修 无此车型 2.3 2.3 天津车辆段 大修 无此车型 5.4 5.4 年修 无此车型 1.96 1.96 鞍钢铁路设备制造公司 大修 10 5 3.5 年修 3 1.25 1 综上，我部的自翻车大、年修检修费与鞍钢检修单位差距较大；
敞、平车的大、年修检修费与外部检修单位基本持平，但是检修单位提出上述报价仅为正常检修，如果局部破损严重或更换大型部件时还要追加具体项量及预算费用。
结合我部在用车辆老旧、车况较差的实际情况，按照检修市场最高价计算该单位2016年检修产值。
自翻车大修10*20=200万元，自翻车年修3*120=360万元，敞车年修2.3*34=78.2万元，合计638.2万元。
承担的装卸设备维护费54万元、国铁钢卷平板维护整备24万元、修旧利废50万元及零星收入2万元，合计130万元。
共计检修产值为638.2+130=768.2万元。
项 目 检修量 （辆） 单价 （万元） 产值 （万元） 自翻车大修 20 10 200 自翻车年修 120 3 360 敞车年修 34 2.3 78.2 装卸设备维护 ? ? 54 SN平板维护整备 ? ? 24 修旧利废 ? ? 52 合计 ? ? 768.2 （2）列检及运用车辆维护产值 这部分费用由于没有市场价，故按2015年实际发生核定。目前车辆段在选矿站、粗破站、精矿站设两个班组、三处列检所，现有列检工37人，人工成本9.55万元*37人=353.35万元。保运用车辆正常运行每月发生的轴油、油卷、轴瓦、轴箱盖等材料费约1.84万元，年22.08万元。合计375.43万元。
项 目 岗位 （人、月） 人（月）均费用 （万元） 产值 （万元） 列检工 37 9.55 353.35 辅材（轴油、油卷、轴瓦、轴箱盖） 12 1.84 22.08 合计 ? ? 375.43 （3）翻车机、抓斗运用产值 作为保股份公司球团、烧结生产供料和进口粉接卸的关键装卸设备，2016年核定翻卸费收入349.14万元。目前翻车机岗位45人，五吨抓斗3人，按照人均9.55万元全年人工费48*9.55=458.4万元。
三、生存能力评估 因车辆列检和翻车机、抓斗岗位属刚性配置，车辆修理段对其控制空间狭窄，该部分暂按“平进平出”模式测算，由部承担。车辆修理段现有一线岗位人员184人，剔除列检37人和翻车机抓斗48人后，检修人员有99人。2016年，该段检修产值为768.2万元，即使全部作为人工费用，按2015年9.55万元/人测算，仅能满足768.2/9.55=80人的费用，需减员99-80=19人。若考虑检修维护发生的零星材料备件费用约8*12=96万元，剩余部分作为人工成本，则是768.2-96=672.2万元/9.55万元/人=70人，需减掉99-70=29人。
? ? ?????????????????? 设备科、财务科、办公室 ?????????????????????? 2016年5月25日 ? 本文来自http://www.dxf5.com/