内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员：
受审部门 销售部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.2环境方针 1.环境方针的制定依据是什么 2.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？ 5.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？ 法律法规、ISO14001标准、重要环境因素等 依据4.2，是环境方针的标准条款，主要内容是三个承诺：
承诺持续改善环境；
承诺污染预防；
承诺遵守环境保护的有关法律法规。
总经理制定的。环境方针是我们公司在环境保护方面宗旨和方向，是我们公司要实现环境保护和持续改进的声明和承诺。
合格 合格 合格 4.3.1环境因素 1.请介绍本部门有那些重要环境因素？ 合格 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.4.5文件管理 1.文件控制方面，文件收付台帐，规定查询途径。
有记录 合格