**工业园区决议、决定执行权廉政风险防控流程图 防控措施：
1、加强党员干部教育，不断提高贯彻执行党的决议、决定的自觉性；
2、加强党内监督发现问题及时解决；
3、实行责任制和责任追究制。
风险点表现形式：
1、党的决议、决定执行的不坚决、甚至抵触；
2、发现问题没有及时解决。
按上级党委政府的新要求进一步抓好落实 向上级党委政府请示报告有关事项和汇报贯彻执行情况 经查检查督促，发现问题及时纠正 抓好具体组织执行的各项工作 研究制定贯彻执行的意见和措施 组织学习和传达上级党委政府的有关指示和会议精神 流程图：2 **工业园区重大事项决策廉政风险防控流? 程? 图 充分调研相关科室提出议题 风险点表现形式：
在重大事项决策时，未按照民主集中制原则集体研究决定，或未广泛征求意见科学论证，盲目决定、不讨论，对重大事项不及时公开，暗箱操作，可能造成民主监督不到位，导致决策失误。
办公室拟文主要领导确认 议??? 题 ? 园区工委、管委会联系会议决策 防控措施：
规范权力行动机制，健全完善规章制度，严格工作程序。建立健全重大事项决策议事规则，规范完善制度，严格实行集体研究决定制度。
? 报新区审核批准 ? ? 公示（一周） ? ? ? ? **工业园区监督廉政风险防控流程图 ? 监督履职情况 ? 防控措施：
1、建立干部监督责任制和责任追究制；
2、发现问题及时提醒督促改正或实施预警；
3、对严重违纪违法问题及时向有关部门反映，并协助有关部门调查处理。
? ? 风险点表现形式：
1、发现问题不提醒不督促；
2、对严重违纪违法问题不处理、不上报、包庇党员干部。
? 协助有关部门 调查处理 ? ? 实施预警 ? ? 提醒督促无效 ? 及时向县委、县政府和县纪委反映 ? 轻微问题提醒 督促改正 ? 严重违纪违规 问题 ? 发现干部有问题 ? 收集群众反映 ? 监督廉洁自律情况 ? 流程图：4 **工业园区重大项目审批廉政风险防控流程图 ? 项目申请或 项目建设 ? 风险点表现形式：
实际工作中有的项目决策缺乏项目可行性研究，由主要领导提议，班子成员自行决策失误的风险。
? 项目 决策 环节 ? 初步可行 性研究 ? 项目验收管理 ? 项目管理环节 ? 征地拆迁环节 ? ? 风险点表现形式：
抬高或压低评议价格，侵害群众利益，引发集体上访。
? ? ? 决策立项 ? ? 防控措施：
1、依法审批制度 2、标准评估制度 3、补偿公示制度 4、诉求接待 防控责任人：李军 ? 项目 审批 环节 ? ? 立项审批 ? 防控措施：
1、集体决策。
2、专家论证制（提供可行性报告）。
3、群众参与制（在一定范围内征求群众意见） 4、上级监督制。
5、失误追究制。
防控责任人：李军 ? ? ? 项目招标 ? ? 办理各种手续 ? ? ? 征地拆迁 ? ? 项目质量管理 ? 风险点表现形式：
久拖不批，以权谋私，权钱交易等。
? ? 项目资金管理 ? ? ? 防控措施：
1、集中审批制。
2、时限办结制。
3、问责制。
? ? ? 风险点表现形式：
1、项目人员素质偏低造成工程质量不符要求。
2、建设项目材料以次充好。
3、配套资金不到位，领导随意改变或调配资金用途。
风险等级：一级 ? ? ? ? 风险点表现形式：
虚假招标、串标围标等。
? ? ? 防控措施：
1、建立项目管理人压证制。
2、建立项目监理制。
3、建立专款专用和全程审计资金管理责任制和责任追究责任制。
? ? 防控措施：
1、建立保密制度 2、及时与招标局商讨改正。
3、依法监督制度。
? ? 流程图：5 ? **工业园区大额度资金使用廉政风险防控 流? 程? 图 ? ? 充分调研相关部门充分讨论提出建议 ? 风险点表现形式：
在大额资金的使用上，未经会议集体研究，不严格执行财经制度，财务状况不及时公开；
违反政府采购或工程招投标制度，民主监管不到位，导致资金使用不当或国有资产损失，甚至产生腐败行为。
? ? ? ? ? ? 部门负责人提出书面议题 ? ? ? ? ? 报分管领导或主要领导 确认议题 ? ? 防控措施：
严格执行财务制度，严格审批把关；
严格执行预算管理制度，公开委机关预算；
加强对经费使用的监控，定期公示经费开支，接受群众监督，防止浪费；
严格执行报销审核手续，防止腐败行为。
? ? ? ? ? ? 会讨论决定 ? ? ? ? ? ? ? ? **工业园区案件检查工作廉政风险防控流程图 ? ? ? 防控措施：
1、建立查处案件台账，定期进行检查。
2、严格按照法规程序进行监督。
3、确需销案处理的，必须按照程序建立销案记录。
? ? 风险点表现形式：
1、徇私舞弊，应该立案不立案；
2、玩忽职守，不能立案的立案；
3、超越职权，擅自销案 ? 立? 案 ? ? ? ? 对案件调查 提出处理意见 ? ? ? ? 防控措施：
1、建立查处案件台账，定期进行检查。
2、严格按照法规程序进行监督。
3、确需销案处理的，必须按照程序建立销案记录。
? ? 风险点表现形式：
1、无故拖延案件办理时间。
2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；
3、随意行驶自由裁量权；
4、不依法履行重大案件处理程序。
? 报负责 领导审批 ? ? ? ? ? ? 实施处罚 ? ? ? 防控措施：
1、对案卷处理进行抽查，加强对处罚实施过程监督。
? ? 风险点表现形式：
1、没有认真审查案件，造成结案报告和实际处理不一致。
? 制作结案报告 ? ? ? ? 结??? 案 ? ? ? ? **工业园区违法行为调查工作廉政风险防控 流? 程? 图 ? 防控措施：
1、严格按政策规定对违法案件予以处罚 2、杜绝吃请和收受钱物 ? ? 防控措施：
1、严格按政策要求收集证据 2、杜绝吃请和收受钱物 ? ? 防控措施：
1、严格按照政策要求查处违法案件 2、杜绝吃请和收受钱物 ? ? 风险点表现形式：
接受吃请和钱物，不依法办案，处罚建议不符合规定 ? 风险点表现形式：
采纳使用违法证据，处罚标准不符合规定 ? 风险点表现形式：
接受吃请和钱物， 不按政策立案查处 ? 责令停止违法行为 ? 制作询问笔录 ? 立? 案 ? 下达处罚告知书 ? 集体审议 ? 形成调查报告 ? 证据收集 ? **工业园区公务接待、餐费报销工作 廉政风险防控流程图 ? 餐费报销 ? 公务接待 ? ? ? 承办科室提出申请 ? 公务接待呈批单（派餐单） ? 原始菜单、就餐发票 ? ? ? 办公室填写派餐单 ? ? ? 办公室向委主任汇报 ? 主任同意后办公室统一安排指定饭店按标准就餐 ? ? 办公室主任审核 ? ? ? ? 报批（有关领导联审联签） ? ? ? ? 风险点表现形式：
1、未按领导批示要求接待；
2、擅自作主接待。超标准接待。公款接待私事。
? ? 防控措施：
1、按规定接待，严防超标；
2、认真做好票据审核；
3、坚持联审联签；
4、发现问题及时纠正，对违纪问题认真查处。
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