2011年第二次督导提纲（县级） 被督导单位：??????? 市?????? 县（区）疾控中心 督导组成员：?????????????????????????????????????????????????????? 督导时间：???? 年?? 月??? 日 单位负责人签字???????????????????????????????????????????????????? 县级基本情况 县区级人口数????????? 乡（镇）数 村数?????????????????? ；
人口数：???????????? 一、政府承诺 1、组织领导、经费和人力资源 1.1、2011年卫生行政部门召开工作领导小组例会 （次），???????????? ?（会议记录有、无）。
1.2、2010年结核病防治经费作为专项经费列入当地年度财政预算??????????????????? （文件号）；
落实结核病防治经费额度???????? 元。人均?????????? 元,专款专用（是，否）。
1.3、2009年中央转移支付经费落实到结防机构?????????? （是、否），应到位经费????????? 元，实际到位经费??????? 元，经费到位率??????????????? .是否专账管理?????? 。2010年中央转移支付经费落实到结防机构?????????? （是、否）应到位经费????????? 元，实际到位经费??????? 元，经费到位率??????????????? .是否专账管理???????? 。
1.4、县级结核病防治专业人员??? 人，其中本科及以上学历：???? ?人， 大专以上学历：???? ?人，中专以上学历：?? 人，其中高级职称：??? ?人，中级职称：??? ?人，初级职称??? 人，分工明确并制定各岗位职责（是、否）。
1.5、县级卫生行政部门下发2011年全市结核病防治工作计划（是? 否）。查看相关文件。
1.6、将结核病防治工作纳入年度卫生工作目标并进行年度考核（是? 否）。查看相关文件。
1.7、2010年民生工程经费到位情况：应到位经费????? 元，实际到位???? 元，如未到位，写明原因?????????????????? ，是否专账管理??????? ?。
2、政策落实 2.1、初诊肺结核可疑症状者或疑似肺结核患者进行免费胸片检查（是? 否），2011年免费检查????? 人次，查看初诊患者登记本。
2.2、初诊肺结核可疑症状者和治疗期间随访的肺结核患者免费进行痰涂片检查（是? 否），2011年免费检查?????? 人次，查看初诊患者登记本和结核病人登记本。
2.3、活动性肺结核患者进行免费抗结核药物治疗的比例????? %? (2011年1-6月份)，查看结核病人登记本和病案记录中的领药记录。
2.4、对推荐或转诊活动性肺结核患者的单位或个人发放补助费（是? 否），查看相应的发放和领取记录，如不完整，请标注。
2.5、对实施督导治疗的医务人员发放治疗管理补助费（是? 否），查看相应的发放和领取记录，如不完整，请标注。
二、规划活动 3.督导 3.1、2011年1-3季度县区级督导乡镇：应督导???? 次，实际督导???? 次；
访视病人：???? ???人次。
3.2、1-3季度每次督导的督导报告撰写???????? （有、无）督导报告??????????? 份。
3.3、督导工作中存在问题及原因，解决方法：????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 对该地区督导工作的评价和建议：???????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? 4、培训 4.1、制定2011年度培训计划（是? 否），如年度计划中涉及，则认可。
4.2、是否按时开展相应的培训活动（是? 否），2011年举办培训会议? ????期，??? 人次。查看活动资料，培训资料是否完整。（有文件、报到册、培训资料、会议纪要或小结） 与报表核对，报表是否准确。
5、健康促进 5.1、健康促进举办活动形式及次数?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? 5.3、健康促进资料归档保存???????????????????????????????????? （是、否） 5.4、开展有特色健康促进活动情况：???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6、药品管理 6.1、药品应设专账、专柜、专人管理（是、否）。
6.2、药品管理制度上墙????????? （是、否）；
药品出入库凭单?????? （有、无）；
遵循“先进先出，后进后出”的原则发放药品?????????????????????? （是、否） 6.3、药品过期???????????????? （有、无）；
供应中断?????????????? （有、无） 6.4、药库墙壁和顶棚光洁、地面平整、门窗结构严实、有防鼠防虫措施、有消防措施、有防盗门窗???????? （有、无） 6.5、使用抗结核药品管理标准操作手册中的“门诊药房明细帐单”记录????? （是、否） 7、统计监测：
7.1.专人负责结核病专报系统?????????????????????????? （是，注明姓名、否） 7.2录入及时性（在下季度的头5日内上报）????????????????? （是、否） 7.3结核病信息管理系统信息录入及时性与完整性（结核病信息系统质量统计模块） 行政区划 病案录入及时性（2011年1-3季度） 痰检信息录入及时性（2011年1-3季度） 转归结果录入及时性及完整性（2010年1-3季度） 登记人数 病案录入时间-确诊时间>24小时 登记人数 2月末痰检录入时间-痰检时间>2天 登记人数 疗程结束后有转归结果病案数 疗程结束录入时间-治疗结束时间>2天病案数 7.4、病案资料登记准确性：抽查10份病历，核对三本和网络专报数据，分析准确率 项目 初诊登记本 TB病人登记本 实验室本 病人登记分类 病人治疗分类 网报病案 网报痰检 网报X线 及时率 -- -- -- -- -- ? ? ? 完整率 ? ? ? -- -- ? ? ? 准确率 ? ? ? ? ? ? ? ? 整体网络操作情况评价：及时性、完整性、操作规范性 7.5季报资料的保存??????????????????????????? （有、无，齐全、不齐全） 7.6 2011年，本级对结核病的疫情监测数据是否有分析报告???????? （是或否） ，有??? 次（每季度一次）。
7.7 2011年，本县共发现职业分类为“学生”的结核病人??? 例。是否对全部学生患者进行了密切接触者筛查？ 7.8目前存在的主要困难和建议：
??????????????????????????? 8、档案管理 档案资料分类装订，专柜保管(是、否），督导考核缺项（有、无）。
9、填写质量 在初诊患者登记本随机抽取的5例活动性肺结核患者，查看初诊本、结核病人登记本和病案，是否完整、一致？ 10、?????????? 综合医院 10.1、医院内部肺结核患者报告和转诊制度（有、无） 10.2、医院内部的培训（相关科室相关工作人员数：??? 接受过培训的人数：?? ） 10.3、2011年第1-3季度医院登记报告病人数???????? 。2011年第1-3季度结防机构收到该医院送达转诊单????? 份；
医院应转诊人数?? ????人，转诊率为??????????? ?????????????；
医院应转诊人数=大疫情报告人数-住院病人数+出院病人数；
转诊率=实际转诊病人数/需要转诊病人数*100% 医院病人报告转诊工作存在的问题和建议：?????????????????????????????????????? ? ? 对乡镇防保医生的督导检查单 ? ?????????? 省 ?????????地（市） ????????县 ? 被访者姓名：??????? ?学历：???????? ??职称：??????? ??是否兼职：是/否?????? 2年内是否接受过相关培训：是/否 督导员姓名：??????????? ???督导时间：???????? ?年?????? ?月 ????????日?? ? 督导内容 方? 法 要求和指标 督导结果 备注 对村医结核病防治知识的培训 查看培训教材 ? 有????? 无 对村医进行定期督导、检查 查看督导记录 ? 有????? 无 对肺结核可疑症状者的推荐工作 查看记录 ? 推荐?????????????? 人 对辖区内转诊未到位的患者进行追踪 从县结防所收集追踪记录，与乡镇防保医生追踪记录进行复核 ? 追踪??????????? ???人 ? 对结核患者进行规范管理 查看督导记录 ? 管理?????????????? 人 结核病防治知识知晓情况 访谈 国家结核病防治政策 清楚?? 一般?? 不清楚 患者治疗管理原则 清楚?? 一般?? 不清楚 患者常见不良反应及处理 清楚?? 一般?? 不清楚 国家政策落实情况 访谈 是否按时足额领取患者管理费 是????? 否 健康教育情况 查看健康教育材料 ? 有????? 无 ? 向村医发放健康教育材料 查看发放记录 ? 是????? 否 ? 与乡镇防保医生一起讨论乡镇结防工作中存在问题的原因，并找出解决的方法：
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2 对村医的督导检查单 乡 ??????????????????村 全村人口数 被访者姓名：??????? ?学历：???????? ??2年内是否接受过相关培训：是/否 督导员姓名：??????????? ???督导时间：???????? ?年?????? ?月 ????????日 督导内容 方? 法 要求和指标 督导结果 备? 注 对肺结核可疑症状者或疑似肺结核患者的推荐工作 询问村医或查看相关记录 ? 推荐????????? 人 对辖区内转诊未到位的患者进行追踪 从县结防所收集追踪记录，与乡镇防保医生追踪记录进行复核 ? 追踪????????? 人 ? 执行统一的化疗方案，对结核患者进行规范管理 管理结核患者 ? 管理????????? 人 查看患者服药卡 是否按要求填写 是????????? 否 ? 查看药品 剩余药品是否与记录一致 是????????? 否 ? 结核病防治知识知晓情况 访谈 国家结核病防治政策 清楚?? 一般?? 不清楚 患者治疗管理原则 清楚?? 一般?? 不清楚 患者常见不良反应及处理 清楚?? 一般?? 不清楚 发放及张贴结核病宣传材料 询问村医及现场查看 是否张贴及发放宣传材料 是????????? 否 与村医一起讨论结核病防治工作中存在问题的原因，并找出解决的方法：
? 患者随访记录单 患者 姓名 性别 年龄 病例 登记号 本次 治疗 日期 管理 方式 治疗前是否健康教育 县级医生 访视次数 乡级医生 访视次数 服药情况 复查痰菌情况 备注 应服药 次数 实服药 次数 未服药 原因 应查 次数 实查 次数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：本记录单适用于地市级以上督导抽查随访患者时使用 ? 2011年1-3季度指标完成情况 2011年11月11日活动性肺结核指标完成率 活动性肺结核病人发现数 活动性肺结核指标数 指标完成情况 指标参考值 100% 全人口初诊率 初诊患者数 人口数 指标完成情况 指标参考值 2.5‰ 初诊患者查痰率 查痰人数 初诊患者数 指标完成情况 指标参考值 95% 病人转诊率 转诊患者数 应转诊患者数 指标完成情况 指标参考值 100% 转诊到位率 转诊到位的患者数 应转诊患者数 指标完成情况 指标参考值 80% 病人追踪率 已进行追踪的患者数 应转诊但未到位的患者数 指标完成情况 指标参考值 99% 追踪到位率 追踪到位患者数 应转诊但未到位的患者数 指标完成情况 指标参考值 85% 总体到位率 总体到位患者数 应转诊患者数 指标完成情况 指标参考值 85% 涂阳患者密切接触者筛查率 接受筛查的涂阳患者密切接触者人数 应接受筛查的涂阳患者密切接触者人数 指标完成情况 指标参考值 95% 双感患者接受结核病筛查比例 接受结核病检查的双感患者数 新发现及可随访的双感患者数 指标完成情况 指标参考值 90% 新涂阳患者2月末阴转率 2月末阴转的新涂阳患者数 新涂阳患者登记数 指标完成情况 指标参考值 80% 新涂阳患者治愈率 治愈的新涂阳患者数 新涂阳患者登记数 指标完成情况 指标参考值 85% 转入患者到位信息反馈率 发送到位反馈单至转出第的患者数 转入的患者数 指标完成情况 指标参考值 90% 免费标准化疗方案接受率 实际接受免费标准化疗方案的患者数 应接受免费标准化疗方案的患者数 指标完成情况 ? ? ? ? ? ? 备注：享受了一次免费治疗，即算为接受免费化疗，另统计接受免费化疗但未全程免费病人人数?????? 人，未享受免费治疗病人原因及人数：
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