设备、材料、费用统一审批管理办法（试用） ?????? 公司各部门、区队、选煤厂：
按照公司目标成本管理的配套要求和公司现在存在的材料费用领用手续不太健全的实际状况，为加强矿井机电设备、材料的精细化管理，保证安全生产，防止机电设备及材料集压浪费、资产的流失，更进一步规范目前领用、审批机电设备材料程序，建立规范的材料计划审批程序，是最终实现精细化管理的首要条件，也是减少和杜绝因专业不对口管理、造成浪费的必要手段，因此，决定对全公司材料费用由专业部门统一审批，充分发挥职能部门的职能作用，现将有关实施办法通知如下：
公司成立两个审批组、一个核算组（核算组仍有成本管控中心进行考核核算）、统一在总经理直接领导下由生产矿长牵头负责实施。严格执行审批手续和出入库及出入井清点制度，建立设备台帐、使用台帐、大型材料明细帐，要领用有审批，使用有地点，交回有手续的管理制度。
一、设备、配件管理审批组：
??? （1）设备、配件审批组设在机电科，主要对全公司各部门、区队的每月计划进行审核，对大型设备、专用工具实行建账跟踪管理。
??? （2）具体流程为：全矿各部门、区队、选煤厂做本月计划→机电科计划审核员审核签字→机电科科长审核签字→分管矿长签字→成本管控中心汇总→生产矿长审核→总经理批准→送交供应科。计划一式四份，机电科审核后单位留存一份，机电科一份，成本管控中心一份，供应科一份。
二、设备、材料管理办法 ??? （1）出库的新设备、需经设备组开具出库单，供应科方可发放，否则不得发放。
??? （2）入井设备经设备组防爆检查、编号、记账、开具入井通知单，方可入井使用，安监处检身房严格把关。
??? （3）材料的领用，需经设备组登记、记账，并开具出库单后，供应科方可发放，任何单位和个人不得随意领用。
??? （4）对于可修复的设备、材料、配件，实行交旧领新制度。进厂修理和加工的设备、配件、材料，需经设备组验收，并开具设备、材料修理或加工通知单，机修厂方可修理和加工，否则费用不予结算。
??? （5）出井的坏旧设备、材料配件，需经设备组开具出井通知单，方可出井，否则按偷盗论处，安监处检身房严格把关。
??? （6）修好出厂的设备需经设备组验收，核实用料或更换配件数量，并开具领用单，方可使用，否则不予提取。
??? （7）借入、借出的设备和材料，需经设备组登记、记账，并开具通知单后，供应科方可办理后续手续。
??? （8）领用小票制作，机电科按照实际需求直接开票→领用部门→到供应科取料，小票一式四份，机电留存一份，单位留存一份，供应科二份，一份报财务科，一份汇总后小票留存、汇总表报成本管控中心按计划核算兑现奖惩。
三、审批物资的产品目录 ??? （1）全矿所有机器设备 。
??? （2）专用工具：
7.5kw以下电动机、10KW以下变压器、200A以下的低压防爆开关、各类水泵、排沙泵、泥浆泵等，局部通风机、自救器、综合保护器、瓦斯检定器、矿用平板车、风钻、电煤钻、液压钻、探水钻、及其他类钻、风镐、矿灯、等。
??? （3）电子原器件、仪器、仪表类。
??? （4）机器设备零部件、配件及各种螺丝、螺母、法兰、法门密封圈、垫、U型卡、皮带托辊等。
??? （5）各种规格口径的电缆、高压胶管 ??? （6）工具及小五金类：皮带扣钉机、手动葫芦、各类公共使用的其它工具和卡尺、量具以及照明材料、电、氧器材等。
??? （7）个人根据工作性质应配备的专用使用工具、（如：工具袋、手钳、活扳手、改锥、卷尺、电笔等个人使用工具）一线每年一套，二线年半一套，丢失自负。
??? （8）机电应制定回收材料明细表，部分材料、配件执行交旧领新制度，会同成本管控中心建立物资回收奖励制度。
??? （9）对外委修理所需材料、配件严格领用手续、不得更改使用单位，对修理的设备和专用工具，必须组织专业人员跟踪管理，修好复用的设备要有专人进行责任签字验收，明确使用期限（指正常使用）。
四、材料计划审批目录 ??? 材料计划审批组设在调度室，审批程序同上，审批材料目录如下：??? （1）非机械类使用的工具（如铁锹、稿、扫帚和其它卫生洁具等）。
?? （2）全公司油脂（柴油、机油、液压油、黄油、）乳化液、防冻液，以及井下防爆车零配件。
?? （3)大材料：槽钢、角钢、方钢、扁钢、无缝管、道轨、钢板、铁皮、铜板、铝材、铁管、胶管等。
?? （4）建工材料：水泥、沙子、砖、木材等。
?? （5）支护、通风类材料。
?? （6）火工品 ?? （7）对能回收的大材料一律回收，并建立回收台账，每月向成本管控中心报回收情况表一份。
五、劳保用品发放办法 ???? 除外界人员来矿检查需领导批准领取劳动防护用品外，其它部门和区队一律停止集体领用劳动防护用品。严格执行凭手册领用劳动防护用品制度，发放标准和使用时间仍按原标准执行。各部门公共使用的清洁用具以及个人发放的毛巾、手套、洗衣粉等可由集体按时间领取，此项先有成本管控中心代开建账、工作 理顺后移交由人事科负责办理。集体对来公司检查领用的防护用品，也应建账、配备齐全后，执行交旧领新制度。
??? 六、综合办要建立各部门领用办公用品和生活洁具领用登记台账、每月按时将各部门、区队领用情况报成本管控中心一份、以便考核兑现奖惩。
??? 七、各部门的排版制作仍由企管科负责、任何部门没经企管科同意审核不得随意制作。为了减少在结算上的政出多门，仍由企管科统一负责。
??? 八、由于公司各生产部门，都有自己的小库房，对各部门、区队的材料费用考核不能真实反映实际消耗，为此按照精细化管理的要求，由成本管控中心设专人牵头、由机电、供应配合进行小库房材料、配件登记并指导全公司各部门、区队对库存材料实行建账管理，完善本单位使用领用手续，并将此项工作列入绩效考核。
?? 九、成本管控中心在协助供应科盘点完库存后，抓紧时间建立各部门、区队材料、配件领用明细台账，为下步各部门、区队实际使用的材料、配件制定详细领用目录、奠定扎实的基础。今后每月根据调度生产计划安排，成本管控中心应相应下达各部门、区队材料费用限额计划，将事后考核逐步延伸到事前管控上来。
十、为切实提高办事效率、今后计划审批一律有严格的时间期限，避免无限期拖延、每月各单位月末二十六、二十七两天为下月作计划时间，二十八日上午将下月计划分别报到机电、调度。二十九到三十日上午为机电、调度计划审核时间、三十日下午报成本管控中心、二日前成本管控中心负责办完相关领导批准手续后、二日的下午统一报到供应、有供应科负责联系货源。那个环节没按时完成，追究那个部门负责。
十一、附材料领用计划审批表一份。
特此通知 ? 1 ? ? 本文来自http://www.dxf5.com/