财政林业科技推广示范资金项目绩效评价 自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 项目承担单位为**市林业科技推广中心，该单位有稳定的专业人员，技术力量雄厚，具有丰富的项目建设和推广经验。历年来实施了退耕还林、长江防护林、林业血防林等各类林业科技推广项目，主持过中德合作森林经营（二期）推广项目、湿地松树种省级森林质量提升示范项目、速丰林（杨树）示范基地建设项目、竹柳及山核桃引种示范项目等，各类项目工程质量均达到了要求，并都起到了示范带动作用。为保障项目顺利实施，我们安排项目办、设计室、森防站等林业科技推广机构的专业人员和聘请**市苗圃、浙江**市金球桂花农庄技术人员，负责技术服务。
项目参加单位为**省永椿园林绿化有限公司，该公司依托自身的**市樟枫生态观光园苗木基地实施，公司成立于2008年，注册资本600万元，主要经营园林绿化工程设计施工、维护、苗木、花卉种植繁育、销售。现有固定员工40人，其中拥有中级以上从事苗木繁育栽培的专业技术人员8人，苗木基地面积5000亩。2007年，从浙江**引种“金球桂”和“状元红”桂花大苗2000余株，初步建立了自己的繁育基地和一套培育技术。该公司以“公司+农户”的模式，成立了**市永椿林木种植合作社，吸引与发展了周边三个镇200个农户参与桂花培育栽植面积已达2000余亩，形成较有规模的桂花苗木繁育、培植、销售产业链。
（二）项目立项情况 1、项目的实施依据 （1）**省林业厅、**省财政厅《关于2012年中央、省财政林业科技推广示范资金项目的批复》（林科函[2012]8号）；
（2）《**省财政厅关于拨付2012年财政林业科技推广示范资金（指标）的通知》财农[2012]1379号；
（3）**省财政厅、林业厅《关于转发〈中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法〉的通知》（财农[2010]279号）；
（4）**省财政厅、林业厅《关于印发〈**省财政林业科技推广示范资金项绩效暂行办法〉的通知》（财农[2011]396号）；
（5）**省林业厅、财政厅《关于印发〈**省林业科技推广示范资金项目管理办法〉的通知》（林计财 [2011]12号）；
（6）**省林业厅、财政厅《关于印发〈**省林业科技推广示范资金项目档案管理办法〉的通知》（林计财 [2011]13号）；
（7）《育苗技术规程》(GB6001-85)的要求，建立标准化繁殖基地。
（8）**省“十二五”林业产业发展规划 （9）中共**市委**市人民政府《关于加快林业改革发展的若干意见》（桐发[2010]19号） （10）其它有关林业方针、政策、法规与规定。
2、项目成果来源、技术水平、目的意义 项目成果来源：“金球桂”和“状元红”桂花为**市金球园林开发有限公司（**市金球桂花农庄）自主选育，拥有知识产权，2001年通过浙江省科技成果鉴定，确认为名优珍贵的桂花品种，鉴定号为：浙科鉴字[2001]572号；
2004年被国家林业局审定为林木良种，审定号：国S-SV-OF-018-2004、国S-SV-OF-019-2004；
2005年良种的繁育技术及基地建设项目被列为国家级星火计划项目。繁育栽培技术成熟，已在**、河南、山东、福建、广东、**、上海等地引种推广应用。
技术水平：2007年，**省永椿园林绿化有限公司从浙江**引种了“金球桂”和“状元红”两个品种十年生桂花大苗80亩，引种栽培成功，技术成熟。以**市林业科技推广中心牵头，抽调项目办、设计室、森防站、市苗圃等林业科技推广机构的专业人员，负责技术服务。同时聘请浙江**市金球桂花农庄技术人员，签订技术服务合同，全程负责嫩技大棚扞插无性系繁殖、幼苗移植培育2—3年绿化大苗生产技术。严格按照苗圃建设标准和苗木生产技术规程的要求操作，推广应用优质桂花品种“金球桂”和“状元红”的苗木扞插繁育及栽培技术，培育特色苗木产业。
目的和意义：“金球桂”与“状元红”两个品种的桂花，在花量、花色、花香方面优于其它品种的桂花，它既能可用于园林绿化地园林绿化观赏的上佳品种，又可用于食品、香料加工，具有较高的开发应用价值，所以培育推广两个品种，不仅绿化、美化、香化人居环境，提高人们的生活质量，同时带动企业和农户致富，促进地方经济的发展。**省永椿园林绿化有限公司引种“金球桂”和“状元红”桂花，扦插繁育成功，带动周边镇村农户参与桂花培育栽植，并形成了一定规模。省林业厅、安庆市林业局领导多次到该公司考察指导工作并给予了高度肯定，2010年人民网、新华网及省新闻联播都进行了深度报道，被**市委组织部授予**市 “双培双带”示范基地。
3、项目绩效总目标及阶段性目标情况 项目绩效总目标：
2012年7月至2014年6月两年，建设200亩繁育示范推广基地（苗木移植区）和新建3000平方米（4.5亩）日光温室大棚（扦插繁育区），每年扦插繁育80万株园林绿化桂花苗木的生产规模。
阶段性目标：（1）2012年7月1日—2013年6月30日，主要工作：制定项目规划设计与实施方案；
选择完成日光温室大棚（扦插繁育区）和繁育示范推广基地（苗木移植区）建设；
加强项目技术人员业务培训；
挑选优质母树，采集嫩枝；
在大棚内进行扦插育苗80万株。（2）2013年7月1日—2014年6月30日，主要工作：对苗木进行分批分级标注，向苗木生产企业与农户出售40万株一年生扦插苗；
将未出销40万株苗木，从大棚内移植到棚外繁育示范推广基地培育2－3年后再销售；
同样的方法，在大棚内继续用嫩枝扦插的方法繁殖桂花苗木，扦插数量为80万株；
对基地各类苗木的生长情况进行跟踪调查，及时修正培育措施，加强对两个桂花品种苗木培育技术推广应用；
对项目建设效益进行初步评估，完成项目总结报告，开展项目验收。
4、项目预期投入情况 项目总投资186.5万元，其中：中央预算内投资100万元，自筹86.5万元。
5、预期主要的经济、社会和生态效益 经济效益：第一年投入与收入持平。第二年赢利22万元。从第三年开始，每年赢利52万元。按20年计算，可向提供优质苗木1600万株，实现销售收入2090万元，净利润958万元。
社会效益和生态效益：桂花良种繁育基地的建成，在引进优质种苗加以培育、繁殖等方面起到很好的示范和推动作用，提高了林地产出，提升了苗木品牌的意识，解决了周边农民利用房前屋后的空地和苗木生产企业培育优质桂花的需求，为我市桂花等生态观光园项目建设，绿化美化城乡环境发挥更大的作用。同时，基地建设必将带动产业的发展，在产业形成规模后，公司将对桂花产品进行深加工，引进大中院校及相关科研机构的先进技术，将产品升级，提高产品的利用率和经济效益，对社会及经济的发展有着更具深远的意义。
二、项目实施基本情况 （一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取相关措施 项目执行过程中目标、计划目标、计划未调整，都是按照方案和作业设计进行施工。实施中采取的措施：一是**市林业局成立项目建设组织，确定项目负责人和技术负责人，组织、指导项目的实施。二是**市林业科技推广中心与**永椿园林公司签订合作协议，分工负责，各司其职。三是抽调相关林业科技推广机构的专业人员，负责技术服务。四是积极组织自筹资金，为项目顺利实施提供资金保障。五是加强项目资金的管理、监督，保障资金安全使用。
（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况 绩效总目标完成情况：完成3000平方米（4.5亩）日光温室大棚（扦插繁育区）新建任务，扦插育苗数量80余万株；
建设200亩繁育示范推广基地（苗木移植区）。
阶段性目标的完成情况：自2012年7月1日—2013年3月30日，完成项目规划设计与实施方案的制定；
完成日光温室大棚（扦插繁育区），完成扦插育苗80万株，完成繁育示范推广基地（苗木移植区）建设；
开展项目技术人员业务培训8期，受训人数达150人次；
（三）项目总投入情况 目前项目总投入160万元，中央预算内投资100万元，自筹60万元。
（四）项目的实际支出情况 项目的实际支出160万元。
（1）扦插繁育区建设费用37.8万元。其中：整地0.168万元，扦插6.30万元，苗木费（插穗）31.23万元，肥料0.102万元。
（2）苗木移植区建设费用6.2万元。其中：土地清理2.8万元。整地3.4万元 （3）基础设施建设费用93.75万元。其中：温室大棚主体及附属设施建设79.25万元，大棚内土壤改良0.6万元，林道建设2.0万元，作业道1.4万元，蓄水池6万元，灌溉水管1.5万元，**内土壤改良3万元。
（4）小型仪器设备购置费用18万元 （5）技术培训费用3万元、 （6）技术咨询费用1.25万元 （五）项目财务管理状况 项目资金设立专户，设有会计资格的专人管理账务，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，市财政局、林业局加强项目资金的监督和审计，确保专款专用。
（六）主要经济、社会和生态效益、环境影响、可持续影响等情况 目前项目主要是投入，下半年出售40万株当年生苗木，收入与支出达到平衡。项目辐射带动100余户林农就业，户均增收1万元。生态效益和社会效益明显。
（七）项目管理制度及执行情况 为确保项目顺利实施，依据**省林业厅、财政厅《**省林业科技推广示范资金项目管理办法》，制定了《**市2012年中央、省财政林业科技推广示范资金项目管理制度》，并按方案和制度开展工作，按期进行检查监督。
（八）项目后续工作安排 本项目实施完成后，项目单位还继续扩大繁育示范推广基地（苗木移植区），吸纳了周边农户参与桂花培育栽植，进一步规模，加强对两个桂花品种苗木培育技术推广应用。
三、项目绩效目标分析 （一）评价绩效指标分析 中央资金的注入，弥补了项目建设单位的资金紧缺，有力地保障了项目顺利实施。项目实施后，道路、排灌等建设，项目建设单位基础设施得到很大的改观，日光温室大棚（扦插繁育区）和繁育示范推广基地（苗木移植区）的建成，小型仪器设备的配置，保证了项目建设单位培育桂花优质苗木能力。
（二）绩效定性指标分析 1、项目组织 （1）组织管理：项目承担单位为**市林业科技推广中心，项目建设单位为**永椿园林公司，两单位签订了合作协议，分工负责，责任明确，科技中心负责扦插繁育区和苗木移植区的规划设计，负责苗木生产过程中的技术指导与种植推广工作；
公司负责用地的租赁、工程建设、苗木生产过程中的日常管理工作。
（2）实施方案：项目实施方案编制符合本地实际情况内容全面、科学、详细，可操作性强。
2、项目实施 （1）实施进度：项目进度按方案进行，但由于温室大棚面积扩大，所以建设进度有所滞后，任务完成量占计划量的70%。
（2）技术指标：完成日光温室大棚3000平方米（4.5亩）建设，扦插苗木80万株，扦插苗成活率达95%以上；
建设200亩培育苗圃基地，完成合同技术指标100%。
（3）验收结果：市林业局、财政局等单位，按期对工程进行施工监理与验收，验收合格。
?3、资金使用 （1）资金执行进度：项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达100%。
（2）资金使用规范性：项目资金建立了单独的账户，设有会计资格的专人管理账务，严格按项目内容支出，每发生一笔支出都符合规定。
4、档案管理 （1）技术档案：项目合同、实施方案、调查数据等资料整理归档齐全。
（2）档案管理规范性：建立了档案制度，有专人负责管理，专柜归档保存。
5、实施效果 （1）经济效益：目前项目实施是投入过程，预计下半年将出售40万株当年生苗木，收入与支出达到平衡，预计带动合作社社员300人，人均增收2万元，带动周边100余户林农就业，户均增收1万元。
（2）生态效益：项目区坡度小，无水土流失现象，植被覆盖度提高，生态环境明显得到改善。
（3）社会效益：项目辐射带动周边镇村发展面积2300余亩，拓宽了林农带就业渠道，农民增收显著。
（4）培训人员：开展技术培训8期，培训人员达150人次，发放技术资料200余份。
（5）技术文本：项目在实施过程中，以方案为指针，并结合实际，在实践中形成了具有可操作性的技术手册。
（6）信息宣传报道与表彰奖励：项目承担单位将项目实施进展、资金管理、问题和建设等情况及时整理并报送省财政厅、林业厅。我市和安庆市媒体多次对**永椿园林公司进行报道，今年3月4日，安庆市林业信息网报道了省林业厅组织新华社、**日报社、中国绿色时报新闻采访组来公司采访。3月12日，中安在线和**日报对该公司的种植合作进行了报道。
（三）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施 1、强化组织领导 根据**省林业科技推广示范资金项目建设要求，成立项目建设领导组、实施组和技术组，确定项目负责人和技术负责人，编制符合本地实际情况的项目实施方案，从机制上保障了项目顺利实施。
2、加大科技支撑 加强建设项目的技术培训工作，主要是项目具体操作者和合作社人员及周边林农，实行技术人员定点指导，充分发挥以示范作用。
3、加强政策资金支持 加强项目的财政资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益，并积极组织自筹资金，建设项目基地。同时，林业部门在政策给予了支持，加强项目扶持力度。
4、强化检查监督 强化项目资金的管理、监督和审计，对项目建设加强指导和检查验收。
四、下一步改进工作的意见及建议 由于项目前期投入大，扶持发展资金不足，影响了项目规模进一步扩大，另外项目带动周边林农大量种植，仅仅项目区人员培训还远远不够。下一步工作重点：一是加大技术人员的培训，对桂花种植大户进行全面的技术培训；
二是加强各项政策支持，重点扶持桂花产业发展。
? ? 二○xx年四月十八日 本文来自http://www.dxf5.com/