表3-19 索引号:
(审计机关名称) 存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ―――汇总工作底稿 审计期间_____ 项目名称:
项目执行单位:
序号 测试过程记录 工作底稿 索引号 测试 结论 审计人员:
测试日期: 复核人员:
复核日期: