序 号 文 件 编 号 文 件 名 称 版次 生 效 日 期 保存 1 H.SZ/QESM01 质量安全环境手册 D 2003/01/28 Sec 程序文件 1 H.SZ/QESP-Sec-01 文件管理程序 C 2003/01/28 Sec 2 H.SZ/QESP-Sec-02 内部审核程序 B 2003/01/28 Sec 3 H.SZ/QESP-Tech-03 纠正和预防措施控制程序 B 2003/01/28 Sec 4 H.SZ/QESP-Sec-04 管理评审程序 B 2003/01/28 Sec 5 H.SZ/QESP-Adm-05 培训、意识与能力控制程序 A 2003/01/28 Sec 6 H.SZ/QP-R&D-01 地区产品开发及更改程序 A 2001/10/15 Sec 7 H.SZ/QP-Log-03 订单确认程序 A 2001/10/15 Sec 8 H.SZ/QP-Main-04 设施管理程序 A 2001/10/15 Sec 9 H.SZ/QP-Pur-06 采购控制程序 A 2001/10/15 Sec 10 H.SZ/QP-Sal-07 顾客财产管理程序 A 2001/10/16 Sec 11 H.SZ/QP-Pro-08 产品标识和可追溯性控制程序 A 2001/10/15 Sec 12 H.SZ/QP-Pro-09 生产过程控制程序 A 2001/10/15 Sec 13 H.SZ/QP-Tec-10 产品监视和测量控制程序 A 2001/10/16 Sec 14 H.SZ/QP-Tec-11 监视、测量装置的控制程序 A 2001/10/16 Sec 15 H.SZ/QP-Tec-12 不合格品控制程序 A 2001/10/16 Sec 16 H.SZ/QP-SAL-15 客户满意管理程序 A 2001/10/15 Sec 17 H.SZ/QP-SAL-16 客户投诉处理管理程序 A 2001/10/15 Sec 18 H.SZ/ESP-Sec-01 环境和危害因素识别与评价程序 A 2003/01/28 Sec 19 H.SZ/ESP-Sec-02 法律法规及其他要求的管理程序 A 2003/01/28 Sec 20 H.SZ/ESP-Sec-03 信息交流管理程序 A 2003/01/28 Sec 21 H.SZ/ESP-Sec-04 运行控制程序 A 2003/01/28 Sec 22 H.SZ/ESP-Sec-05 应急准备与响应管理程序 A 2003/01/28 Sec 23 H.SZ/ESP-Sec–06 安全环境监测与测量管理程序 A 2003/01/28 Sec 作业指导书 安全环保办 1 H.SZ/WI-Sec-01 受控体系文件目录清单 C 2003/01/28 Sec 2 H.SZ/WI-Sec-02 受控体系记录清单 C 2003/01/28 Sec 3 H.SZ/WI-Sec-03 禁火区安全管理制度 A 2003/01/28 Sec 4 H.SZ/WI-Sec-04 外来人员及车辆管理办法 A 2003/01/28 Sec 5 H.SZ/WI-Sec-05 应急计划 A 2003/01/28 Sec 6 H.SZ/WI-Sec-06 用电安全管理制度 A 2003/01/28 Sec 7 H.SZ/WI-Sec-07 安全环境设施管理制度 A 2003/01/28 Sec 8 H.SZ/WI-Sec-08 安全消防管理制度 A 2003/01/28 Sec 9 H.SZ/WI-Sec-09 电器设备安全管理制度 A 2003/01/28 Sec 10 H.SZ/WI-Sec-10 事故调查与报告制度 A 2003/01/28 Sec 11 H.SZ/WI-Sec-11 安全生产责任制 A 2003/01/28 Sec 12 H.SZ/WI-Sec-12 废弃物管理制度 A 2003/01/28 Sec 13 H.SZ/WI-Sec-13 特种作业人员管理制度 A 2003/01/28 Sec 14 H.SZ/WI-Sec-14 叉车安全管理制度 A 2003/01/28 Sec 15 H.SZ/WI-Sec-15 化学品管理制度 A 2003/01/28 Sec 16 H.SZ/WI-Sec-16 动火安全管理制度 A 2003/01/28 Sec 17 H.SZ/WI-Sec-17 安全环保检查制度 B 2003/03/17 Sec 18 H.SZ/WI-Sec-18 劳保用品管理制度 A 2003/01/28 Sec 19 H.SZ/WI-Sec-19 废水排放控制 A 2003/01/28 Sec 20 H.SZ/WI-Sec-20 相关方安全、环境管理办法 A 2003/01/28 Sec 21 H.SZ/WI-Sec-21 安全环境管理职责 A 2003/04/03 Sec 22 H.SZ/WI-Sec-22 能源、资源管理制度 A 2003/05/08 Sec 行政部 1 H.SZ/WI-Adm-02 员工培训大纲 A 2001/10/15 Sec 2 H.SZ/WI-Adm-05 档案和资料管理制度 A 2001/10/15 Sec 采购部 1 H.SZ/WI-Pur-01 采购文件和供应商档案管理办法 A 2001/10/16 Sec 2 H.SZ/WI-Pur-02 供方评定细则 A 2001/10/16 Sec 3 H.SZ/WI-Pur-03 合格溶剂、包装及辅助材料供方名单 A 2001/10/16 Sec 4 H.SZ/WI-Pur-04 合格运输供方名单 A 2001/10/16 Sec 5 H.SZ/WI-Pur-05 原料标准仓存 A 2001/10/16 电脑系统 生产部 1 H.SZ/WI-Pro-01 生产计划管理制度 A 2001/10/15 Sec 2 H.SZ/WI-Pro-02 周计划发放范围表 A 2001/10/15 Sec 3 H.SZ/WI-Pro-03 产品标识管理办法 A 2001/10/15 Sec 4 H.SZ/WI-Pro-04 辅助材料验收规程 A 2001/10/15 Sec 5 H.SZ/WI-Pro-05 产品过滤筛目表 C 2002/07/23 Sec 6 H.SZ/WI-Pro-06 脏溶剂贮存和使用范围 A 2001/10/15 Sec 7 H.SZ/WI-Pro-07 需用防结皮剂盖面的品种表 A 2001/10/15 Sec 8 H.SZ/GY-PRO-01 投料岗位操作规程 A 2001/10/15 Sec 9 H.SZ/GY- PRO-02 研磨岗位操作规程 A 2001/10/15 Sec 10 H.SZ/GY- PRO-03 调漆岗位操作规程 A 2001/10/15 Sec 11 H.SZ/GY- PRO-04 贴标岗位操作规程 B 2002/04/01 Sec 12 H.SZ/GY- PRO-05 包装岗位操作规程 A 2001/10/15 Sec 13 H.SZ/GY- PRO-06 原料仓库操作规程 A 2001/10/15 Sec 14 H.SZ/GY- PRO-07 三轴机操作规程 A 2001/10/15 Sec 15 H.SZ/GY- PRO-08 粉料车间操作规程 A 2001/10/15 Sec 16 H.SZ/GY- PRO-09 调色操作规程 A 2001/10/15 Sec 17 H.SZ/GY- PRO-10 细度测定操作规程 A 2001/10/15 Sec 18 H.SZ/GY-PRO-11 电脑调色系统操作规程 A 2001/10/15 Sec 19 H.SZ/GY-PRO-12 流量计操作规程 A 2001/10/15 Sec 维修部 1 H.SZ/SB-MAIN-01 高速分散机操作规程 A 2001/10/15 Sec 2 H.SZ/SB- MAIN-02 研磨机操作规程 A 2001/10/15 Sec 3 H.SZ/SB- MAIN-03 混合搅拌机操作规程 A 2001/10/15 Sec 4 H.SZ/SB- MAIN-04 包装机操作规程 A 2001/10/15 Sec 5 H.SZ/SB- MAIN-05 铲车驾驶员操作规程 A 2001/10/15 Sec 6 H.SZ/SB- MAIN-06 冷却水系统操作规程 A 2001/10/15 Sec 7 H.SZ/SB- MAIN-07 压缩空气系统操作规程 A 2001/10/15 Sec 8 H.SZ/SB- MAIN-08 废气处理系统操作规程 A 2001/10/15 Sec 9 H.SZ/SB- MAIN-09 塑膜打包机的操作规程 A 2001/10/15 Sec 10 H.SZ/SB- MAIN-10 ROT2000塑膜打包机的操作规程 A 2001/10/15 Sec 11 H.SZ/SB- MAIN-11 高黏度涂料生产设备操作规程 A 2001/10/15 Sec 12 H.SZ/SB-MAIN-12 双螺旋锥形混合系统操作规程 A 2001/10/15 Sec 13 H.SZ/SB-MAIN-13 污水处理站操作规程 A 2002/07/15 Sec 技术部 1 H.SZ/WI-TECH-03 技术文件转换说明 A 2001/10/16 Sec 2 H.SZ/WI-TECH-20 常规产品更改程序 A 2001/10/16 Sec 3 H.SZ/JL-TECH-01 检验设备校验规程 A 2001/10/16 Sec 4 H.SZ/JY-TECH- 01 涂料产品的取样 A 2001/10/16 Sec 5 H.SZ/JY-TECH -02 原料检验规程 A 2001/10/16 TECH 6 H.SZ/JY-TECH -03 原料检验技术指标 A 2001/10/16 TECH 7 H.SZ/JY-TECH -04 存样管理规定 A 2001/10/16 Sec 8 H.SZ/JY-TECH -05 产品检验规程 A 2001/10/16 TECH 9 H.SZ/JY-TECH -06 产品贮存规定 A 2001/10/16 Sec 10 H.SZ/JY-TECH -07 试验设备操作规程 A 2001/10/16 Sec 11 H.SZ/PF-TECH -01 集团配方 A 2001/10/16 K.K.TSUI 12 H.SZ/PF-TECH -02 生产配方 A 2001/10/16 电脑系统 13 H.SZ/PF-TECH -03 主生产表 A 2001/10/16 电脑系统 14 H.SZ/YL-TECH -01 集团供方名单 A 2001/10/15 K.K.TSUI 15 H.SZ/YL-TECH -02 地区分供方名单 A 2001/10/15 K.K.TSUI 16 H.SZ/YL-TECH-03 集团原料规格 A 2001/10/15 K.K.TSUI 17 H.SZ/YL-TECH -04 地区原料规格 A 2001/10/15 K.K.TSUI 18 H.SZ/YL-TECH -05 原料贮存规定 A 2001/10/15 Sec 19 TechA01 非自行指示秤检定规程 JJG 14-97 20 TechA02 非自动天平试行检定规程 JJG 98-90 21 TechA03 数字指示秤检定规程 JJG 539-97 22 TechA04 常用玻璃量器 JJG 196-90 23 TechA05 Measuring Humidity with a Psychrometer ASTM E337-84 24 TechA06 Viscosity of Transparent Liquids by Bubble Time Method ASTM D1545-76 服务部 1 H.SZ/WI-Log-01 销售订单和顾客档案管理规定 A 2001/10/15 Sec 2 H.SZ/WI-Log-02 运输管理规定 A 2001/10/15 Sec 3 H.SZ/WI-Log-03 规定成品仓库操作规程 A 2001/10/15 Sec 4 H.SZ/WI-Log-04 零售组工作守则 A 2001/10/15 Sec 5 H.SZ/WI-Log-05 运输供方评定办法 A 2001/10/15 Sec 电脑室 1 H.SZ/WI-IT-01 计算机文件和资料的管理办法 A 2001/10/15 Sec 销售部 1 H.SZ/WI-Sal-o2 销售合同管理规定 A 2001/10/15 Sec 2 H.SZ/WI-Sal-01 技术服务管理规定 A 2001/10/15 Sec