表Y-10：
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（审计机关名称） 审计工作小结 年 月 日 被审计企业名称 会计年度 审计组组长 审计组成员 工作耗用时间 计划 年 月 日 外勤共 人日 实际 年 月 日 外勤共 人日 1． 被审计企业概况 部门负责人意见 2．审计依据，审计范围、内容、方式 3．审计风险及重要性水平 4．审计计划的执行情况 5．审前调查情况 6．内部控制测评及发现的问题 7．实质性测试及发现的问题 7．与被审计企业交换意见 8．重大问题处理 9．对下年度工作的建议和意见 审计组组长：